Modernización de HCA
Autoservicio para altas, bajas y cambios de perfil con aprobaciones digitales, bitácora, evidencia y monitoreo de auditoría.
Alta de acceso
Solicitar nuevo acceso a una aplicación y rol autorizado.
Cambio de perfil
Modificar perfil actual sin afectar otros accesos activos.
Auditoría
Monitorear cumplimiento, excepciones, recertificaciones y evidencias.
Nueva Solicitud de Acceso
Captura simple para que el usuario o Isabel generen solicitudes sin depender de Mesa.
Bandeja de Aprobaciones
Vista para jefe inmediato y custodios responsables de validar el acceso.
| Folio | Usuario | Aplicación | Tipo | Estatus | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| HCA-20260706-001 | Juan Pérez | SAP | Alta | Pendiente jefe | |
| HCA-20260706-002 | María López | Citrix | Cambio | Pendiente custodio |
Catálogo Simplificado
Modelo propuesto para reemplazar estructura compleja de sistema, módulo, operación y perfil.
Aplicaciones
SAP
Citrix
OSS
NI2
Service Manager
Roles
Consulta
Captura
Administrador
Soporte Sistema
Responsables
Jefe inmediato
Responsable funcional
Custodio
Auditor
Mesa de Servicio
Bitácora y Evidencia
Registro de trazabilidad para auditoría: quién solicitó, aprobó, ejecutó y en qué fecha.
| Fecha | Folio | Evento | Responsable | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | HCA-20260706-001 | Solicitud creada | Usuario | Registrado |
| 06/07/2026 | HCA-20260706-001 | Aprobación jefe | Responsable directo | Aprobado |
Dashboard de Auditoría y Cumplimiento
Vista para auditoría interna/externa enfocada en trazabilidad, segregación de funciones, evidencias, recertificaciones y accesos vencidos.
Filtros de auditoría
Cumplimiento por aplicación
Semáforo de riesgo
Bajo: evidencia completa y aprobación vigente
Medio: pendiente de recertificación o SLA en riesgo
Alto: acceso vencido, cuenta huérfana o excepción SoD
Solicitudes por tipo
Auditoría de aprobaciones
| Folio | Aplicación | Jefe | Custodio | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| HCA-001 | SAP | Aprobó | Aprobó | Completa |
| HCA-002 | Citrix | Aprobó | Pendiente | Parcial |
| HCA-003 | NI2 | Rechazó | N/A | No aplica |
Recertificaciones próximas
| Usuario | Sistema | Fecha | Riesgo |
|---|---|---|---|
| Usuario A | SAP | 20/07/2026 | Medio |
| Usuario B | NI2 | 28/07/2026 | Alto |
| Usuario C | Citrix | 02/08/2026 | Bajo |
Excepciones SoD / Hallazgos
| Hallazgo | Aplicación | Estatus | Acción |
|---|---|---|---|
| Compras + Tesorería | SAP | Abierto | Regularizar |
| Administrador + Auditor | HCA | En revisión | Validar excepción |
| Operador + Aprobador | NI2 | Mitigado | Cerrado |
Acciones recomendadas
1. Recertificar accesos vencidos.
2. Revisar excepciones SoD abiertas.
3. Generar evidencia PDF/Excel para auditoría.
4. Notificar custodios con pendientes de baja.
5. Validar cuentas sin responsable asignado.
Flujo Power Automate
Secuencia base para construir el flujo automatizado del MVP con registro de auditoría.
Nueva solicitud
Tablas Dataverse sugeridas
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